← 返回模型列表 🏠 返回主页
📊
经营效益模型 4收入 × 9变动 × 6固定成本
库内操作·存储·尾程物流·卡派打托 丨 差价毛利·销售费用·净利润
📋 参数说明
💰 收入构成
库内操作(13%) · 存储(6%) · 尾程物流(68%) · 卡派打托(12%)
尾程物流占主导，占比约68%
📉 变动成本
尾程 · 卡派 · 打托 · 叉车 · 修理 · 卸柜 · 劳务 · 托盘 · 耗材
尾程物流成本约占变动成本的76%
🏛️ 固定成本
仓租 · 折旧 · 水电 · 办公 · 保险 · 咨询
月均≈20.4万元，仓租占比89%
📊 利润指标
差价毛利率 - 销售费用率 - 净利率
首年净利率~9%，次年~15.3%
👥 销售费用
前端销售 · 提成(27.5%) · 差旅 · 中台运维
首年占收入~8.9%
💡 数据来源
RII NJ 实仓月报
首年 + 次年预算，价格含参考
⚙️ 参数配置
TEU
件
—— 收入参数（万元/月） ——
万元/月
万元/月
万元/月
万元/月
—— 成本与费率参数 ——
% (尾程收入)
万元
% (收入)
📊 月度经营效益表
月份 总收入 变动成本 固定成本 差价毛利 毛利率
全年总收入
—
年差价毛利
—
年销售费用
—
年均净利率
—